Vienreizēji atskaitījumi zup. Atvilkumi no darbinieku algām 1C: grāmatvežu darbnīca
Pašā sākumā, strādājot ar programmu 1C ZUP 8 tās sākotnējā iestatīšanā, varat sazināties ar “Sākotnējās programmas iestatīšanas” palīgu.
1. att. “Sākotnējo programmas iestatījumu” apstrāde
Apstrāde ļauj ievadīt sākotnējo informāciju par organizāciju, aizpildīt grāmatvedības politiku, kā arī iestatījumus personāla uzskaitei un algu sarakstam. Balstoties uz ievadītajiem datiem, asistentā tiek veidoti uzkrājumi un atskaitījumi.
2. att. Organizācijas grāmatvedības politika
Visus ievadītos personāla un aprēķinu kontūras iestatījumus var apskatīt vai labot apakšsistēmā “Iestatījumi”.
3. att. Personāla iestatīšana un aprēķina kontūra
Pamatiestatījumi, kas ietekmē algas aprēķināšanu:
- Ienākumus izmaksā bijušajiem uzņēmuma darbiniekiem. Iestatot šo iestatījumu, programmā būs pieejams dokuments “Maksājums bijušajiem darbiniekiem”, kas ļaus reģistrēt finansiālo palīdzību bijušajiem darbiniekiem, nesadalīto peļņu nodarbinātības laikā u.c. Reģistrētie maksājumi tiek atspoguļoti pārskatā “Nealgas ienākumi”;
- Vienam darbiniekam tiek izmantotas vairākas tarifu likmes. Kad šis iestatījums ir iestatīts, būs pieejams bloks* “Papildu”. tarifi, koeficienti."
Rīsi. 4. Pievienot. tarifi, koeficienti
*Blokā var izvēlēties algas aprēķina rādītājus ar vērtības pielietošanas metodi - visos mēnešos pēc vērtības ievadīšanas (pastāvīga lietošana) un rādītāja mērķi - darbiniekam. Izvēlētie rādītāji tiks izmantoti visos darbinieku uzkrājumos, ja tie būs norādīti aprēķina formulā.
- Darba grafikā tiek izmantoti vairāki laika veidi. Iestatot šo iestatījumu programmā, darba grafikos būs pieejami pielāgoti laika veidi, kuriem atribūtā “Galvenais laiks” ir iepriekš definētas laika veidu “Apmeklēšana”, “Maiņa”, “Nakts stundas” vērtības, “Vakara stundas”, “Darbs nepilna laika režīmā”, “Saīsināts laiks apmācībai darba vietā”, “Saīsināts darba laiks saskaņā ar likumu”.
- Pārbaudiet faktiskā laika atbilstību plānotajam laikam.Šis iestatījums neļaus ievietot darba laika uzskaites dokumentu, ja faktiskais laiks darba laika uzskaitē nesakrīt ar darba grafiku vai individuālo grafiku.
- Ierobežojiet atskaitījumu summu līdz procentam no algas. Iestatījums ļaus ierobežot kopējo atskaitījumu summu procentos no algas saskaņā ar Art. 138 Krievijas Federācijas Darba kodekss. Kad šis atribūts ir norādīts atskaitījumos, kļūst pieejams atribūts “Ir kolekcija”*.
Rīsi. 5. Iestatīt aizturi
*Iestatot šo funkciju, izpildu dokumentā var izvēlēties iekasēšanas kārtību, un ieturējumu apmēru kontrole saskaņā ar likumu tiek veikta dokumentā “Inkasācijas ierobežojumi”.
- Darbinieka tarifa likmes konvertēšanas kārtība stundas izmaksās. Iestatījums ļauj definēt algoritmu indikatoru “Dienas maksa, stunda”, “Dienas maksa” un “Stundas maksa” aprēķināšanai.
- Rādītāji, kas nosaka kopējās tarifa likmes sastāvu.Šeit ir saraksts ar rādītājiem, kas iekļauti darbinieka kopējā tarifa likmē. Aprēķinot rādītājus “Dienas/stunda”, “Dienas maksa”, “Stundas maksa”, darbinieka tarifa likmē tiks izmantoti izvēlētie rādītāji.
- Pārbaudiet maksu un maksājumu atbilstību Kad iestatījums ir iespējots, ja mēģināsiet maksāt vairāk, nekā uzkrāts, programma izdos brīdinājumu un algas lapiņa netiks apstrādāta.
- Veikt algu papildu uzkrāšanu un pārrēķinu atsevišķā dokumentā. Kad šis iestatījums ir iestatīts, visi pārrēķini tiks ierakstīti dokumentā “Papildu uzkrājumi, pārrēķini”.
Maksas un atskaitījumu noteikšana. Algas rādītāji
6. attēls. Maksas un atskaitījumu iestatīšana
Atbilstoši izvēlētajiem iestatījumiem programma veido aprēķinu veidus, kā arī algu aprēķina rādītājus, kas tiek izmantoti formulās jaunizveidotajiem uzkrājumiem un atskaitījumiem.
Izvēlnē varat iestatīt jaunu uzkrājumu vai atskaitījumu “Iestatījumi/Uzkrājumi/Ieturējumi”.
Apskatīsim jaunas uzkrājuma izveides piemēru.
Rīsi. 7. Uzkrāšanas iestatīšana
Cilnē “Pamata” aizpildiet:
- Uzkrāšanas piešķiršana ļauj automātiski aizpildīt dažus uzkrāšanas datus. Piemēram, izvēloties galamērķi - atvaļinājuma naudu, uzkrājums tiks veikts ar dokumentu “Atvaļinājums”, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kods ir 2012, cilne “Vidējā izpeļņa” tiks bloķēta.
- Izpildes metode. Aizpildīšana ir pieejama noteiktiem uzkrāšanas mērķiem, piemēram, izvēloties mērķi - darba samaksa un piemaksas. Ir pieejamas šādas vērtības:
- Ikmēneša;
- Saskaņā ar atsevišķu dokumentu. Pieejama dokumentu izvēle - vienreizējs uzkrājums vai bonuss;
- Norādītajos mēnešos;
- Tikai tad, ja ir ievadīta indikatora vērtība;
- Tikai tad, ja ir ievadīts laika uzskaites veids;
- Tikai tad, ja laiks iekrīt brīvdienās.
- Atbalsta vairākus vienlaicīgus uzkrājumus. Iestatot šo funkciju, sistēma ļaus vienā mēnesī ievadīt vairāku veidu uzkrājumus pamatdokumentu kontekstā.
- Iekļaut algu sarakstā. Uzstādīšanas laikā šis uzkrājums tiks iekļauts algu fondā.
- Uzkrāts, aprēķinot mēneša pirmo pusi. Kad šis karodziņš ir iestatīts, aprēķina veids tiks uzkrāts, aprēķinot avansa maksājumu, izmantojot dokumentu “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi”.
- Blokā “Pastāvīgie rādītāji” jānorāda, kuriem konstantiem rādītājiem ir jāpieprasa rādītāja vērtības ievade un kuriem vērtība jādzēš, atceļot uzkrājumu.
Uzkrāšanas formulā ierakstām: TariffRateHourly*PercentageAdditionForNatureofWork*TimeInHours.
Cilnē Laika uzskaite ir norādīts uzkrājuma veids:
- Par darbu pilnu maiņu normālā laika limitā. Aprēķina veids reģistrēs nostrādāto laiku. Iestatīts darbinieka galvenajam visas dienas plānotajam uzkrājumam.
- Par strādāšanu nepilna laika maiņā normālā laika limitā. Aprēķina veids reģistrēs nostrādāto laiku. Uzstādīts uzkrājumam maiņas laikā.
- Par virsstundu strādāšanu. Piemēram, to nosaka uzkrājumam, kas maksā par darbu brīvdienā.
- Papildus samaksa par jau apmaksātu laiku. Komplekts prēmijām, piemaksām, piemaksām utt.
- Pilnas maiņas\Daļējas maiņas. Iestatīt uzkrājumus, kas ir novirzes no darbinieka darba grafika. Piemēram, atvaļinājumi, komandējumi utt.
Rādītājos “TimeInDaysHours”, “TimeInDays”, “TimeInHours” norādām laika veidu, kas tiek ņemts vērā.
Piemērā mēs norādām “Darba laiks” - iepriekš definēts laika veids, kas ietver visus laika veidus ar atribūtu “Darba laiks”.
Rīsi. 8. Uzkrājumu cilne “Laika uzskaite”.
Cilnē “Atkarības” ir norādīti uzkrājumi un atskaitījumi, kuru aprēķina bāzē ir iekļauts šis uzkrājums. Cilnē “Prioritāte” ir norādīta uzkrājumu izspiešana. Cilnēs “Vidējā izpeļņa” un “Nodokļi, iemaksas, grāmatvedība” ir konfigurēta uzskaites un nodokļu uzskaites procedūra.
Izveidosim rādītāju “Pabalsta procents par darba raksturu”.
Rīsi. 9. Indikatora “Pabalsta procentuālā daļa par darba raksturu” iestatīšana
Rādītāja mērķis var būt darbinieks, nodaļa vai organizācija. Var būt periodisks, vienreizējs vai operatīvs.
Periodiskos rādītājus ieraksta personāla dokumentos, vienreizējos rādītājus ieraksta “Datos algas aprēķinam” par mēnesi. Operatīvo rādītāju var ievadīt, izmantojot “Dati algas aprēķinam” dokumentiem mēneša laikā, kopējā vērtība tiek uzkrāta.
Nodarbinātības reģistrācija
Lai formalizētu darbinieka pieņemšanu darbā, jāizveido darbinieka karte, jāievada dokuments “Pieņemšana darbā” vai “Pieņemšana darbā pēc saraksta”.
Rīsi. 10. Dokuments “Pieņemšana darbā”
Cilnē “Galvenā” mēs norādām saņemšanas datumu, likmju skaitu, grafiku, pozīciju, sadalījumu un teritoriju, ja grāmatvedības politika ir iestatīta uzskaitei pa teritorijām.
Rīsi. 11. Organizācijas “Grāmatvedības politikas” iestatīšana
Cilnē “Maksājums” mēs atlasām darbiniekam plānotos uzkrājumus, iestatām avansa maksājuma aprēķināšanas kārtību un darbinieka tarifa likmes pārrēķina kārtību rādītājos “Dienas izmaksas, stunda”, “Dienas izmaksas, ” “Stundas izmaksas”, aprēķinot virsstundas, brīvdienas utt.
Ja programma pārsūtīja datus no iepriekšējām programmu versijām, tad iepriekš minētā informācija tiek automātiski aizpildīta pārcelšanas laikā dokumentā “Sākotnējā personāla komplektēšana”.
Uzkrājums par mēneša pirmo pusi
Programma piedāvā šādas avansa aprēķināšanas iespējas:
- Fiksēta summa;
- Tarifa procentuālā daļa;
- Aprēķināts par mēneša pirmo pusi.
Avansa aprēķināšanas un izmaksas kārtība norādīta personāla dokumentos “Pieņemšana darbā”, “Personāla pārcelšana”, “Darba samaksas izmaiņas”. Lai iestatītu avansa maksājuma aprēķināšanas metodi darbinieku sarakstam, jāizmanto dokuments “Mainīt avansa maksājumu”.
Rīsi. 12. Personāla dokumentā izvēloties avansa aprēķināšanas iespēju, cilne “Maksājums”
Avansa maksāšanas metodes “fiksētā apmērā” un “procentos no tarifa” neprasa papildu aprēķinus un dokumentu ievadīšanu. Izmaksa notiek tieši algas maksājuma dokumentā ar maksājuma veidu “Avanss”. “Tarifa procentuālā daļa” aprēķina metodi aprēķina procentos no algas, t.i. Tiek ņemti vērā visi plānotie darbinieku uzkrājumi, kas iekļauti algu sarakstā.
Avansa maksājuma veids “aprēķinot par mēneša pirmo pusi” ietver dokumenta “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi” ievadīšanu. Dokumentā ir iekļauti darbinieka uzkrājumi, kuru iestatījumos ir iestatīts atribūts “Uzkrāts, aprēķinot mēneša pirmo pusi”.
Rīsi. 13. Parakstīties “Uzkrāts, aprēķinot mēneša pirmo pusi”
Algas par mēneša pirmo pusi jāizmaksā izrakstā ar maksājuma veidu “Avanss”.
Rīsi. 14. Izziņa par avansa maksājumu
Lai apskatītu avansa maksājumu uzkrāšanas un izmaksas rezultātus, jāizmanto “Algu/algu atskaites” atskaites “Algas lapiņa T-51 (par mēneša pirmo pusi), “Algas lapa par mēneša pirmo pusi” izvēlne.
Maksājumi starpnorēķinu periodā
Starpmaksājumos ietilpst atvaļinājuma naudas aprēķins, slimības atvaļinājums un citas novirzes no darbinieka darba grafika.
Apskatīsim pagaidu invaliditātes pabalstu aprēķināšanas piemēru.
Rīsi. 15. Pārejošas invaliditātes pabalstu aprēķins
Sistēma ļauj kopā maksāt pabalstus:
- Ar priekšapmaksu. Izvēloties šo veidu, pabalsts tiks izmaksāts izrakstā ar maksājuma veidu “Avanss”;
- Starpnorēķinu periodā. Izvēloties šo apmaksas veidu, sistēma ļaus izveidot dokumentu apmaksai, pamatojoties uz ievadīto “Slimības lapa” dokumentu;
- Ar algu. Izvēloties šo veidu, pabalsts tiks izmaksāts izrakstā ar maksājuma veidu “Mēneša alga”.
Laukā “Maksājums” norādi – starpnorēķinu periodā. Noklikšķinot uz pogas “Maksāt”, tiek izveidots izraksta dokuments ar maksājuma veidu “Slimības lapa”.
Rīsi. 16. Dokumenta sastādīšana samaksai starpmaksājumu periodā
Algu uzskaite un aprēķināšana. Algu uzskaite 1C 8.3 ZUP
Alga 1C ZUP 8.3 tiek aprēķināta dokumentā “Algu un iemaksu aprēķins”. Noklikšķinot uz pogas “Detaļas” dokumenta tabulas daļā, varat apskatīt rādītājus, uz kuru pamata tika aprēķināts šis vai cits uzkrājums.
Rīsi. 17. Dokuments “Algu un iemaksu aprēķins”
Cilnē “Līgumi” darbinieki tiek aprēķināti saskaņā ar civillīgumiem. Cilnē “Pabalsti” tiek aprēķināti darbinieki, kuri saņem pabalstus līdz 1,5 un līdz 3 gadiem. Uz tāda paša nosaukuma dokumentu cilnēm tiek aprēķināti atskaitījumi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un apdrošināšanas prēmijas. Cilnē "Papildu uzkrājumi, pārrēķini" tiek ierakstīti darbinieka iepriekšējo periodu pārrēķini, kas reģistrēti ar mehānismu "Pārrēķini".
Rīsi. 18. Izvēlnes “Alga” mehānisms “Pārrēķini”.
Ja iestatījumos ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Veikt papildu uzkrājumu un algu pārrēķinu atsevišķā dokumentā”, tad darbinieka pārrēķini tiek ierakstīti dokumentā “Papildu uzkrāšana, pārrēķins”.
Lai izmaksātu darba samaksu, jāievada izziņas dokuments ar maksājuma veidu “Mēneša alga”.
Rīsi. 19. Izziņa par algas izmaksu
Algu atspoguļojums 1C grāmatvedībā
Lai atspoguļotu uzkrājumu rezultātus grāmatvedībā un ģenerētu darījumus sistēmā, jāievada dokuments “Darba samaksas atspoguļojums grāmatvedībā”.
Rīsi. 20. Dokuments “Algu atspoguļojums grāmatvedībā”. Algu uzskaite 1C
Pamatojoties uz to, 1C tiek ģenerēti darījumi atbilstoši dokumentā norādītajam darbības veidam un atspoguļošanas metodei.
Jautājums: Ieturējumu aprēķina reģistra pieprasījums
Nepieciešams parādīt darbinieku uzkrājumus un atskaitījumus
Es pieprasīju tikai uzkrājumus, viss izrādījās šādi:
| 1C | ||
|
||
Un, ja es pievienoju saglabāšanu, tas izrādās kaut kādas muļķības
Šeit:
| 1C | ||
|
||
Lūdzu palīdzi man...
Atbilde: Es neapvainojos
Beidzot esmu pārsteigts par līmeni
Es arī tāda esmu. Par to padomāšu vēlāk
Jautājums: ZUP 3.0 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa atlaistajam darbiniekam
Atbilde:
Jautājums: IL uz laiku nav iekļauta aizturēšanā
Atbilde:
Jautājums: ZUP 3.1 Ieturējumi no darbiniekiem
Ir pāris atskaitījumi - zaudējumu atlīdzināšana un pārmaksātās algas atgriešana.
ZUP tas tiek īstenots, izmantojot “ieturējumu pret norēķiniem par citiem darījumiem”.
Bet pats aprēķins ir vai nu fiksēta summa, vai arī pēc formulas.
Praksē tiek izmantots izpildrakstiem līdzīgs aprēķins. Tie. procenti no algas līdz summas sasniegšanai.
Pamatojoties uz standarta mehānismu, jums būs jāievada 3 identiski atskaitījumi - summā, kopējā aprēķina bāzē, aprēķina bāzē bez slimības atvaļinājuma.
Vai ir citi risinājumi?
Atbilde: viss izrādās vēl vienkāršāk))
izveidot jaunus atskaitījumus ar mērķi “Izpildes raksts”.
Pašā IL dokumentā jūs vienkārši atlasiet vajadzīgo atskaitījumu.
Peļņa
Jautājums: Saglabāšana tiek stingrāka, bet pēc atlaišanas ir nepieciešama papildu uzkrāšana
Atbilde:
Jautājums: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana, atlaižot darbinieku
Atbilde:
Jautājums: Preču izsniegšana darbiniekam ar sekojošu sadali pēc pasūtījuma (nepieciešams padoms)
Sveicināti, foruma dalībnieki!
UT 10.3, parastais, 1s8.2
Lūdzu, iesakiet, ko jūs varat izdomāt...
Atbilde:
| Ukraina |
|---|
| Sveicināti, foruma dalībnieki! UT 10.3, parastais, 1s8.2 Klients vēlējās veikt šādas darbības: 1. Lai izpildītu vairākus pasūtījumus, izsniedziet vienam darbiniekam noteiktu preču skaitu (liels saraksts) Es saprotu muļķības, bet tomēr, kā to var panākt. Grūtības ir tādas, ka, piemēram, Prece 1 10 vienību apjomā var tikt sadalīta starp dažādiem pasūtījumiem, piemēram, 7+3. Lūdzu, iesakiet, ko jūs varat izdomāt... |
uztaisi reģistru - piegāde.. ja gribi paskaties trade 11, tur kaut ko līdzīgu dara.
Viņi darbiniekam dod nevis preci, bet gan pasūtījumu komplektu - tādēļ ir jābūt pasūtījuma un preces mērījumam, ja nepieciešams.
Bet tā tu mēģini kaut ko darīt caur OP...parasti vispirms noformē dokumentus un tad piegādā
Jautājums: ZUP 3.1.5: Algu izmaksu lapā netiek pievienots viens darbinieks
Problēma ir tāda. Aizpildot paziņojumu (gan automātiski, gan manuāli), nav iespējams iekļaut vienu darbinieku. Kad no saraksta atveras atlases forma, šī darbinieka nav (bet visi pārējie ir). Kāds varētu būt šīs dīvainās uzvedības iemesls? Darbinieku direktorijā šis darbinieks atrodas kā paredzēts, viss ir ievadīts pareizi. Varbūt atlases nosacījumos joprojām tiek izmantoti kādi reģistri?
Atbilde:() Jā, standartā 3.1.5 ir kļūda
Zemāk ir daļa no manas vēstules 1C formātā. Kamēr gaidu.
Problēma: nepareiza izmaiņu fiksēšana Privātpersonu galveno darbinieku informācijas reģistrā, kā rezultātā tiek nepareizi ģenerēts darbinieku saraksts atlasei dokumentos un pārskatos ar atlasi Organizācijai.
Kļūda ir atveidota demonstrācijas konfigurācijā versijā 3.1.5.129.
Procedūra.
1. Mēs izveidojam jaunu organizācijas Alfa, kas nav citas organizācijas filiāle
2. Iepazīstinām ar jauna darbinieka pieņemšanu darbā jaunajā organizācijā Alpha esošajam personīgajam Antonam Vladimirovičam Bazinam, kurš arī strādā Kron-C organizācijā.
3. Veicot uzņemšanu organizācijā Alfa, ieraksts RS Galvenie fizisko personu darbinieki ar individuālu Antonu Vladimiroviču Bazinu organizācijā Kron-Ts tiek aizstāts ar ierakstu ar organizāciju Alfa. Jauns ieraksts netiek izveidots. 1. att.
4. Mēģinot atlasīt darbinieku, piemēram, organizācijas Kron-Ts algas kvītē vai dokumentā Izziņa kasei, darbinieks Antons Vladimirovičs Bazins nav iekļauts darbinieku atlases sarakstā. 2. un 3. attēls.
Lūdzu, apstipriniet kļūdu un plānojiet to novērst.
Jautājums: darbinieku izkraušana no ZiKSU red. 3.1 BSU 2. izdevumā
Labvakar, dārgie speciālisti. Nepieciešams no 3.1.2.213 (pašreizējais izlaidums) no 3.1.2.213 (pašreizējais izlaidums) lejupielādēt darbinieku (nu, privātpersonu) direktoriju no valsts iestādes Darba algas un personāla uz valsts iestādes tīro Grāmatvedības daļu 2.0.50.7 (pašreizējais izlaidums). Šķiet, ka to var izdarīt, izmantojot standarta līdzekļus, t.i. konfigurēt datu sinhronizāciju. Uzstādīšanu sāku ZiKGU pusē, t.i. BSU pamatne ir tīra.
1. atzīmējiet izvēles rūtiņu “datu sinhronizācija”
2. Noklikšķiniet uz "datu sinhronizācijas iestatījumi".
3. Noklikšķiniet uz "iestatīt datu sinhronizāciju".
4. Nolaižamajā sarakstā atlasiet rindu “1C: Valsts iestādes grāmatvedība, izdevums 2.0”
5. "norādīt iestatījumus manuāli"
6. savienojuma iespēja = tiešs savienojums ar programmu, norādiet infobāzes direktoriju, ievadiet autentifikācijas datus (login, parole)/, savienojuma pārbaude ir veiksmīga.
7. noteikumi datu nosūtīšanai BSU ed.2
-Augšupielādējiet dokumentus un atsauces informāciju, sākot no 1. janvāra
2017. gads
- Augšupielādējiet dokumentus un atsauces informāciju visām organizācijām
-Izkraut organizatoriskās vienības: nē.
- Augšupielādēt darbinieka datus: nē.
8. Noteikumi datu nosūtīšanai uz ZiKSU:
-augšupielādēt datus: visām organizācijām
-Darījuma partneris algu uzskaitei: nav uzstādīts
-Primārā dokumenta veids: nav instalēts
9. "datu sinhronizācijas iestatīšana ir veiksmīgi pabeigta"
10. Atzīmēta izvēles rūtiņa “veikt sinhronizāciju”, es to atstāju. Noklikšķiniet uz Tālāk
11. Parādās sinhronizācijas logs (datu salīdzinājums). salīdzināšanas tabulā bija tikai viena rinda ar direktoriju "Izdevumu posteņi", netika salīdzināti 37 elementi (tiks izveidoti jauni)
12. Es piekrītu, noklikšķiniet uz Tālāk. Parādās logs ar nosūtāmo datu iestatījumiem. (nepievienot; pievienot dokumentus; pievienot datus (ar atlasi)). Es atstāju opciju “nepievienot” un noklikšķiniet uz Tālāk. Ļaujiet man uzreiz veikt rezervāciju, ka mēģināju atlasīt opciju “pievienot datus”, atzīmēju lodziņu blakus direktorijai “darbinieki”, nosūtīšanai tika atlasīts 651 vienums, taču darbinieki joprojām netika pārcelti uz BSU (reģistrācija žurnālā norādīts, ka nosūtīts tikai 291 objekts (citi katalogi, bez darbiniekiem))
Jautājums: ko es daru nepareizi? Kāpēc darbinieki nepāriet no ZiKSU 3.1 uz BSU rev. Iespējams, kaut kur datu bāzes iestatījumos ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “augšupielādēt PO katram darbiniekam”, nevis “kopsavilkums”.
Atbilde:+() Lai gan iestatījums nepalīdzēs, darbinieki tiek augšupielādēti, izmantojot saiti no algas atspoguļošanas dokumenta, tikai izlabojiet noteikumus.
Atskaitījumu iestatīšana sadaļā “1C: Algas un personāla vadība 8”, izd. 3.1, vai tie būtu alimenti, soda naudas vai kredīta maksājumi.
Kā saglabāt uzturlīdzekļus bērnam
Ieturējumi no algas ir ļoti dažādi, taču tos var iedalīt vairākos veidos:- obligātie ieturējumi, kas ietver alimentus, ieturējumus uz izpildu rakstiem (naudas sodi) u.c.;
- pēc darba devēja iniciatīvas naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu u.c.;
- pēc darbinieka iniciatīvas, piemēram, ieturējums kredīta dzēšanai.
Ja vecāki nepilda savus pienākumus uzturēt bērnus, tad naudas līdzekļi tiek piedzīti no vecākiem tiesas ceļā. Savukārt darba devējam ir pienākums katru mēnesi ieturēt uzturlīdzekļus no darbinieka algas un izmaksāt uzturlīdzekļu saņēmējam ne vēlāk kā trīs dienu laikā no dienas, kad parādniekam samaksāta darba alga.
Organizācija ir saņēmusi izpilddokumentus, un mēs sistēmā veidojam šādas darbības.
Vispirms konfigurēsim sistēmu: dodieties uz sadaļu "Iestatījumi" - "Algas aprēķināšana" - "Uzkrājumu un atskaitījumu sastāva iestatīšana" - "Ieturējumi" - uzstādīt karogu "Atskaitījumi saskaņā ar izpildu rakstiem."
Mēs reģistrējam izpildu raksta nosacījumus dokumentā “Izpildes raksts”, kas atrodas cilnē "Alga" - "Atskaitījumi".
Izpildrakstā norādām darbinieku, no kura jāietur alimenti, ieturēšanas termiņu, saņēmēju un viņa adresi, aprēķināšanas metodi. Aprēķinu metodes var būt šādas
- Procenti, ja izpildu dokumentā ir norādīts ieturēt alimentus procentos.
- Fiksēta summa.
- Akcija, ja aprēķins ir līdzīgs aprēķinam pēc procentiem, tomēr ļauj izvairīties no kļūdām aprēķinā noapaļošanas dēļ (piemēram, 1/3, nevis 33,33%).
Pats atskaitījums tiek veikts dokumentā " » aprēķinot darba samaksu. Turklāt ienākumu izmaksa notiek, neņemot vērā izpildu rakstos esošās summas.
Naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
Organizācija var samaksāt naudas sodu par ceļu satiksmes noteikumu (satiksmes noteikumu) pārkāpšanu un ieturēt summu no darbinieka algas saskaņā ar Art. 138, 238, 248 Krievijas Federācijas Darba kodekss.Lai to izdarītu, sadaļā “1C: Algas un personāla vadība 8”, izd. 3.1, izveidojiet jaunu aizturēšanu. Ejam uz “Iestatījumi” - “Aiztur”. Mēs izveidojam jaunu elementu direktorijā. Tajā mēs norādām: “Vārds” - “Satiksmes sodi”. Izvēlieties saglabāšanas mērķi “Atskaitījums par norēķiniem par citiem darījumiem»; "Aprēķins un rādītāji» - rezultāts tiek ievadīts kā fiksēta summa; “Algas darījuma veids” - “Kaitējuma atlīdzināšana”.
Mēs ievadām saņemtā soda summu, izmantojot īpašu dokumentu “ Atskaitījums par citiem darījumiem", kas atrodas "Alga" - "Atskaitījumi". Jaunajā dokumentā mēs norādām organizāciju, darbinieku, saglabāšanas periodu un saglabāšanas apjomu.
Mēneša beigās algu aprēķinām, izmantojot dokumentu “ Algu un iemaksu aprēķins", kur cilnē" Notur» automātiski tiek piemēroti atskaitījumi saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Lai atspoguļotu darījumus, mums jāreģistrējas " Algu atspoguļošana grāmatvedībā».
Piezīme: grāmatvedības programmā augšupielādētie darījumi tiek ģenerēti automātiski atbilstoši debetam 70 un kredītam 73.02.
Atskaitījums kredīta atmaksai
Pēc darbinieka pieprasījuma organizācija var samazināt ienākumus, veicot pārskaitījumus uz citām organizācijām, piemēram, nomaksājot darbinieka kredītu.Pirmkārt, mēs iestatām sistēmu: izveidojiet jaunu elementu direktorijā " Notur" Aizpildiet jauno elementu: "Vārds" -“Ieturējums kredīta atmaksai”; "Aizturēt uzdevumu" -“Cita veida saglabāšana par labu trešajām personām”, “Aizturēšana notiek” — “ Ikmēneša ", "Aprēķini un rādītāji" -"Rezultāts tiek ievadīts kā fiksēta summa."
Šajā gadījumā pietiek vienreiz izveidot saglabāšanu un pēc tam piemērot to visiem darbiniekiem.
Tad mēs reģistrējam glabāšanas noteikumus dokumentā “ Pastāvīga saglabāšana par labu trešajām personām» (“Alga” - “Ieturējumi”). Izvēlieties darbinieku rindā " Turiet» - iepriekš izveidota aizturēšana. Pēc tam iestatiet slēdzi uz "Sākt jaunu aizturēšanu", mēs nosakām periodu, rindā “Darījuma partneris” izvēlamies saņēmēju - banku. Dokumenta tabulas daļā mēs atlasām darbinieku un norādām summu, jo, veidojot atskaitījumu, norādījām, ka rezultāts ir fiksēta summa.
Mēneša algas aprēķināšanas brīdī sistēma ieturēs no darbinieka norādītās summas. Augšupielādējot “1C:Accounting 8”, transakcijas tiks ģenerētas debetam 70 un kredītam 76,49.
Ieturētās summas var pārbaudīt, izmantojot algu atskaites: algas lapiņu, algu analīzi utt.
", 2017. gada decembris
Atskaitījumu iestatīšana sadaļā “1C: Alga un 8”, izdev. 3.1, vai tie būtu alimenti, soda naudas vai kredīta maksājumi.
Kā saglabāt uzturlīdzekļus bērnam
Ieturējumi no algas ir ļoti dažādi, taču tos var iedalīt vairākos veidos:
obligātie ieturējumi, kas ietver alimentus, ieturējumus uz izpildu rakstiem (naudas sodi) u.c.;
pēc darba devēja iniciatīvas naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu u.c.;
pēc darbinieka iniciatīvas, piemēram, ieturējums kredīta dzēšanai.
Vispirms apskatīsim, kā ieturēt alimentus "1C: Algas un personāla vadība 8", izd. 3.1.
Ja vecāki nepilda savus pienākumus uzturēt bērnus, tad naudas līdzekļi tiek piedzīti no vecākiem tiesas ceļā. Savukārt darba devējam ir pienākums katru mēnesi ieturēt uzturlīdzekļus no darbinieka algas un izmaksāt uzturlīdzekļu saņēmējam ne vēlāk kā trīs dienu laikā no dienas, kad parādniekam samaksāta darba alga.
Organizācija ir saņēmusi izpilddokumentus, un mēs sistēmā veidojam šādas darbības.
Vispirms konfigurēsim sistēmu: dodieties uz sadaļu “Iestatījumi” – “Algas aprēķins” – “Uzkrājumu un atskaitījumu sastāva iestatīšana” – “Ieturējumi” – uzstādīt karogu "Atskaitījumi saskaņā ar izpildu rakstiem."
Mēs reģistrējam izpildu raksta nosacījumus dokumentā “Izpildes raksts”, kas atrodas cilnē « alga" – « Turas."
Izpildrakstā norādām darbinieku, no kura jāietur alimenti, ieturēšanas termiņu, saņēmēju un viņa adresi, aprēķināšanas metodi. Aprēķinu metodes var būt šādas
Procenti, ja izpildu dokumentā ir norādīts ieturēt alimentus procentos.
Fiksēta summa.
Akcija, ja aprēķins ir līdzīgs aprēķinam pēc procentiem, tomēr ļauj izvairīties no kļūdām aprēķinā noapaļošanas dēļ (piemēram, 1/3, nevis 33,33%).
Naudas pārskaitījums ar maksājumu aģenta starpniecību tiek pabeigts, ja no darbinieka ieturētā summa tiks pārskaitīta saņēmējam, izmantojot maksājumu aģentu: banku vai pasta nodaļu.
Pats atskaitījums tiek veikts dokumentā " » aprēķinot darba samaksu. Turklāt ienākumu izmaksa notiek, neņemot vērā izpildu rakstos esošās summas.
Naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
Organizācija var samaksāt naudas sodu par ceļu satiksmes noteikumu (satiksmes noteikumu) pārkāpšanu un ieturēt summu no darbinieka algas saskaņā ar Art. 138, 238, 248 Krievijas Federācijas Darba kodekss.
Lai to izdarītu, sadaļā “1C: Algas un personāla vadība 8”, izd. 3.1, izveidojiet jaunu aizturēšanu. Ejam uz "Iestatījumi" - "Aiztur". Mēs izveidojam jaunu elementu direktorijā. Tajā mēs norādām: “Nosaukums” – “Satiksmes sodi”. Izvēlieties saglabāšanas mērķi “Atskaitījums par norēķiniem par citiem darījumiem»; "Aprēķins un rādītāji» – rezultāts tiek ievadīts kā fiksēta summa; “Algas darījuma veids” – “Kaitējuma atlīdzināšana”.
Mēs ievadām saņemtā soda summu, izmantojot īpašu dokumentu “ Atskaitījums par citiem darījumiem", kas atrodas “Alga” – “Atskaitījumi”. Jaunajā dokumentā mēs norādām organizāciju, darbinieku, saglabāšanas periodu un saglabāšanas apjomu.
Mēneša beigās algu aprēķinām, izmantojot dokumentu “ Algu un iemaksu aprēķins", kur cilnē" Notur» automātiski tiek piemēroti atskaitījumi saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Lai atspoguļotu darījumus, mums jāreģistrējas " Algu atspoguļošana grāmatvedībā».
Piezīme: grāmatvedības programmā augšupielādētie darījumi tiek ģenerēti automātiski ar debetu un kredītu 73.02.
Atskaitījums kredīta atmaksai
Pēc darbinieka pieprasījuma organizācija var samazināt ienākumus, veicot pārskaitījumus uz citām organizācijām, piemēram, nomaksājot darbinieka kredītu.
Pirmkārt, mēs iestatām sistēmu: izveidojiet jaunu elementu direktorijā " Notur" Aizpildiet jauno elementu: "Vārds" -“Ieturējums kredīta atmaksai”; "Aizturēt uzdevumu" -“Cita veida saglabāšana par labu trešajām personām”, “Aizturēšana notiek” — “ Ikmēneša ", "Aprēķini un rādītāji" -"Rezultāts tiek ievadīts kā fiksēta summa."
Šajā gadījumā pietiek vienreiz izveidot saglabāšanu un pēc tam piemērot to visiem darbiniekiem.
Tad mēs reģistrējam glabāšanas noteikumus dokumentā “ Pastāvīga saglabāšana par labu trešajām personām» (“Alga” – “Ieturējumi”). Izvēlieties darbinieku rindā " Turiet» – iepriekš izveidota aizturēšana. Pēc tam iestatiet slēdzi uz "Sākt jaunu aizturēšanu", mēs nosakām periodu, rindā “Darījuma partneris” izvēlamies saņēmēju - banku. Mēs izvēlamies darbinieku dokumenta tabulas daļā un norādām summu, jo, veidojot atskaitījumu, norādījām, ka rezultāts ir fiksēta summa.
Mēneša algas aprēķināšanas brīdī sistēma ieturēs no darbinieka norādītās summas. Augšupielādējot uz “1C:Accounting 8”, tiks ģenerēti debeta un kredīta ieraksti 76.49.
Ieturētās summas var pārbaudīt, izmantojot algu atskaites: algas lapiņu, algu analīzi utt.
Dažkārt rodas situācijas, kad no darbinieka algas ir jāietur noteiktas summas. Vienā no iepriekšējiem rakstiem mēs jau apskatījām Saglabāšana ar izpildrakstu 1C: Enterprise Accounting 8 izdevums 3.0.Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā strādāt ar cita veida atskaitījumiem: parādu par atskaitāmām summām, arodbiedrības biedru naudu un bojāto materiālo vērtību izmaksas (izstrādājumu ražošanas defekti).
Kā šie ieturējumi būtiski atšķiras no atskaitījumiem, kuru pamatā ir izpildu raksts, par ko tika runāts iepriekš? Fakts ir tāds, ka šādu darbību uzskaite programmā 1C: Enterprise Accounting 8 nav automatizēta un tāpēc lietotājiem rada diezgan daudz jautājumu.
Bet pirms mēs sākam izskatīt to, kā šīs situācijas tiek atspoguļotas programmā, es vēlos atgādināt, ka saskaņā ar Krievijas Federācijas Darba kodeksa 138. pantu ieturējumu summa pēc darba devēja iniciatīvas nedrīkst pārsniegt 20% no darbinieka algas. Līdz ar to, ja ieturējumu summa pārsniedz maksimāli iespējamo, tad atlikums tiek ieturēts nākamajā mēnesī.
Tātad, aplūkosim, kā programmā atspoguļot katru no trim uzskaitītajiem gadījumiem.
1. Parāda ieturēšana uz atskaitāmām summām
Pieņemsim, ka darbinieks pilnībā neuzskaitīja kontā izsniegtās summas un neatdeva parāda atlikumu. No viņa algas tika nolemts ieturēt norādīto summu.
Pirmkārt, mums ir jāpievieno jauns Aprēķina veids. Lai to izdarītu, atveriet sadaļu “Algas un personāls”, “Katalogi un iestatījumi”, “Ieturējumi”
Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot" un aizpildiet:
- Vārds
- aprēķina veida kods, kuram jābūt unikālam, tas ir, tas nedrīkst atkārtoties.
Lauks “Atskaitījumu kategorija” mūsu gadījumā nav aizpildīts, jo sarakstā nav piemērotas kategorijas aprēķina veidam “Atskaitāmo summu ieturēšana”.
Pierakstiet to un aizveriet to.
Pēc tam izveidojiet “Algu saraksta” dokumentu. Atveriet sadaļu “Algas un personāls”, “Algas”, “Visi uzkrājumi”. Pēc šī dokumenta automātiskas aizpildīšanas dodieties uz cilni “Saglabāšana”, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot” un aizpildiet:
- Darbinieka pilns vārds
- aprēķina veids
- ieturējuma summa
- atskaitījumu saņēmējs
Bet, ja mēs ievietosim dokumentu, mēs pamanīsim šādu īpatnību: dokuments automātiski neģenerēja grāmatojumus šim atskaitījumam. Lai reģistrētu šo faktu grāmatvedībā, papildus jāizmanto dokuments “Operācija” (sadaļa “Operācijas”, “Grāmatvedība”, “Manuāli ievadītās operācijas”).
Pievienojam grāmatojumu Dt kontu 70 Kt kontu 71.01 “Norēķini ar atbildīgām personām”
Kāpēc tad vajadzēja šo atskaitījumu pievienot algas dokumentam, ja tomēr grāmatojumi jāveido manuāli? Un tas ir jādara, lai šī summa tiktu atspoguļota algas lapā un algas lapā, kā arī tiktu ņemta vērā, nosakot izmaksājamo summu. Mēs izveidosim algas lapu (sadaļa "Algas un personāls", "Alga", "Algu atskaites", "Algas lapa") un pārbaudīsim ieturēto summu.
2. Arodbiedrību nodevu ieturēšana
Mēs sākam vēlreiz, iestatot aprēķina veidu. Tāpat kā pirmajā gadījumā, ievadiet aprēķina veida nosaukumu un kodu. Tikai tagad izvēlamies atskaitījumu kategoriju “Arodbiedrību nodevas”, jo viņa ir sarakstā.
Pierakstiet to un aizveriet to.
Mēs izveidojam “Algas” dokumentu, aizpildām to un ar pogu “Pievienot” cilnē “Ieturējumi” ievadām nepieciešamo informāciju, izvēloties izveidoto aprēķina veidu.
Tālāk mēs reģistrējam atskaitījuma summu grāmatvedībā, izmantojot dokumentu “Manuāli ievadītās darbības”. Izveidojam grāmatojumu Dt kontam 70 Kt kontam 76.49 “Aprēķini citiem ieturējumiem no darbinieku algām”
Lai to pārbaudītu, sadaļā ir jāatspoguļo atskaitījuma summa Noturēts.
3. Saglabāšana laulībai.
Apskatīsim piemēru, kad organizācijas Maxima LLC darbinieks izgatavoja detaļu ar defektu, kuru nevar labot, un mums no viņa algas jāatvelk bojāto materiālo vērtību izmaksas.
Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, mēs sākam ar aprēķina veida iestatīšanu. Mēs neaizpildām saglabāšanas kategoriju.
Tagad mēs aizpildām dokumentu “Algas saraksts” un attiecīgajā cilnē pievienojam informāciju par mūsu atskaitījumu.
Noklikšķiniet uz saites apakšējā kreisajā stūrī, lai skatītu un izdrukātu algas kvīti
Ieturējuma summu reģistrējam grāmatvedībā, aizpildot dokumentu “Manuāli ievadītās darbības”. Izveidojam sūtījumu Dt 70 Kt 73.02 “Materiālo zaudējumu atlīdzības aprēķini”.
Kā jūs, iespējams, pamanījāt, visu trīs situāciju atspoguļojums programmā ir aptuveni vienāds, atšķiras tikai tie ieraksti, kas jāģenerē manuāli. To pašu darbību algoritmu varat izmantot, veidojot citus atskaitījumus, kas nepieciešami jūsu organizācijā.
Raksti par tēmu
